市妇幼保健院2022年部门预算公开说明
7、协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。
岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等，职能科室包括政工科,保健部,医务科,财务科,护理部,传染病管理科,科教科,行政科,医保科、健康教育科,监察室,质控科,设备科,病案管理科,采购办,绩效办,审计科,院感科,信息科等
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算32337.43万元，其中，一般公共预算拨款1601.56万元，财政专户管理资金400万元，事业单位经营收入29769.2万元，上年结转566.67万元。本单位2022年纳入专户管理的非税收入拨款收入357万，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空。收入较去年增加1951.03万元，主要是因为重点专科建设资金400万元，预计事业收入有所增长。
2022年本单位支出预算30443.24万元，其中，科学技术支出522万，社会保障和就业支出14770万，卫生健康支出14571.24，住房保障支出580万。支出较去年增加623.52万元，其中基本支出增加623.52万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新院迁址，预计发生搬迁费，物业费等，以及新院人才储备增加了人力成本、预计业务量增加导致业务开支上涨。
2022年一般公共预算拨款支出预算1680.4万元，其中，科学技术支出16.65万元，占1%；社会保障和就业支出190.17万元，占11.32%，卫生健康支出1338.87万元，占79.68%，住房保障支出134.71万元，占8%。具体安排情况如下：
2022年基本支出年初预算数为1680.4万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款435.84万元（数据来源见表13），比上一年增加249.14万元，增加133.44%。主要原因是2022年由财政审批非税收入成本357万元，往年作为人员经费和机关运行费使用，今年可自行安排，拟全部作为机关运行经费。除此之外，上年结转资金78.84万，为科研课题经费和重大公共卫生经费，用于商品和服务支出。
本单位2022年“三公”经费预算数15万元（数据来源见表3，科目编码50208），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，其中公务用车运行费15万元。比上一年持平。
本单位2022年会议费预算180万元（数据来源见表3，科目编码50202，50203），拟召开5次会议，人数300人，内容为重大传染病相关会议、重点案例评审会、儿童保健相关学术会议、妇产科学专业委员会、院级科技大会；培训费预算80万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为新人岗前培训、教学师资培训、产前筛查岗前培训、出生缺陷培训、计划生育项目培训；2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
截至上一年12月底，本单位共有车辆6辆，其中6其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备25台。
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为30443.24万元，其中，基本支出30443.24万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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